Číslo faktúry: 2025008

Identifikácia objednávky: 2025/57

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: Michal Gally

Adresa dodávateľa: Podhorany 128, 059 93 Bušovce

IČO dodávateľa: 32401809

Predmet faktúry: Výmena vykur. telies, údržba v kotolni

Fakturovaná suma: 804.90 € s DPH

Dátum vystavenia: 08.08.2025

Dátum doručenia: 08.08.2025

Datum zverejnenia: 08.08.2025