Číslo faktúry: 5503272

Identifikácia objednávky: 2025/60

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: EUROGASTROP, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov

IČO dodávateľa: 44137761

Predmet faktúry: Všeobecný materiál MŠ + ŠJ

Fakturovaná suma: 564.18 € s DPH

Dátum vystavenia: 12.08.2025

Dátum doručenia: 12.08.2025

Datum zverejnenia: 14.08.2025