Číslo faktúry: 2025103260

Identifikácia objednávky: 2025/74

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: Digital Coach s.r.o.

Adresa dodávateľa: Odborárov 551/16, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa: 47845333

Predmet faktúry: Office 2019

Fakturovaná suma: 15.70 € s DPH

Dátum vystavenia: 22.09.2025

Dátum doručenia: 22.09.2025

Datum zverejnenia: 23.09.2025