Číslo faktúry: 202502072

Identifikácia objednávky: 2025/75

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: Maquita s.r.o.

Adresa dodávateľa: Soľná 738/36, 972 13 Nitrianske Pravno

IČO dodávateľa: 36316881

Predmet faktúry: Pracovné zošity

Fakturovaná suma: 358.13 € s DPH

Dátum vystavenia: 19.09.2025

Dátum doručenia: 23.09.2025

Datum zverejnenia: 23.09.2025