Číslo faktúry: 07102025

Identifikácia objednávky: 2025/69

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: Dávid Novoroľník - NOVSPOL

Adresa dodávateľa: Záhradná 596/8, 059 01 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 55133851

Predmet faktúry: Prenájom plošiny

Fakturovaná suma: 224.97 € s DPH

Dátum vystavenia: 06.10.2025

Dátum doručenia: 07.10.2025

Datum zverejnenia: 07.10.2025