Číslo faktúry: 2025097

Identifikácia objednávky: 2025/92

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: REMESLÁ BELÁ, spol. s r.o.

Adresa dodávateľa: Letná 957/56, 059 01 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 36454869

Predmet faktúry: Oprava potrubia, hranoly

Fakturovaná suma: 492.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.10.2025

Dátum doručenia: 05.11.2025

Datum zverejnenia: 05.11.2025