Číslo faktúry: 2511001386

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: SOFT-GL s.r.o.

Adresa dodávateľa: Levická 634/44, 040 11 Košice

IČO dodávateľa: 36182214

Predmet faktúry: Aktualizácia

Fakturovaná suma: 68.88 € s DPH

Dátum vystavenia: 10.11.2025

Dátum doručenia: 10.11.2025

Datum zverejnenia: 10.11.2025