Číslo faktúry: 25000237

Identifikácia objednávky: 2025/109

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: Dušan Jankura

Adresa dodávateľa: MUDr. Alexandra 23, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 31252257

Predmet faktúry: Servítky

Fakturovaná suma: 86.40 € s DPH

Dátum vystavenia: 02.12.2025

Dátum doručenia: 03.12.2025

Datum zverejnenia: 03.12.2025