Číslo faktúry: 260239

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: MarkoTatry,s.r.o.

Adresa dodávateľa: Zimná 466/68,Spišská Belá

IČO dodávateľa: 48324931

Predmet faktúry: POTRAVINY

Fakturovaná suma: 2749.08 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.01.2026

Dátum doručenia: 30.01.2026

Datum zverejnenia: 16.02.2026