Číslo faktúry: 1161659

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: Sintra spol.s r.o.

Adresa dodávateľa: Hraničná 14,Poprad

IČO dodávateľa: 00685232

Predmet faktúry: POTRAVINY

Fakturovaná suma: 12.36 € s DPH

Dátum vystavenia: 10.02.2026

Dátum doručenia: 06.02.2026

Datum zverejnenia: 24.02.2026