Číslo faktúry: 260391

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: MarkoTatry,s.r.o.

Adresa dodávateľa: Zimná 466/68,Spišská Belá

IČO dodávateľa: 48324931

Predmet faktúry: POTRAVINY

Fakturovaná suma: 1409.30 € s DPH

Dátum vystavenia: 09.02.2026

Dátum doručenia: 09.02.2026

Datum zverejnenia: 24.02.2026