Číslo faktúry: 260001617

Identifikácia objednávky: 2026/23

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: Kamiko - Hygiene s.r.o.

Adresa dodávateľa: Kremnička 5, 974 03 Banská Bystrica

IČO dodávateľa: 45965340

Predmet faktúry: Zásobník

Fakturovaná suma: 105.78 € s DPH

Dátum vystavenia: 25.02.2026

Dátum doručenia: 25.02.2026

Datum zverejnenia: 26.02.2026