Číslo faktúry: 152026

Identifikácia objednávky: 2026/22

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: Daniel Fischer

Adresa dodávateľa: Kokošovce 65, 082 52

IČO dodávateľa: 45634653

Predmet faktúry: Výchovno-vzdelávací program

Fakturovaná suma: 1200.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 25.02.2026

Dátum doručenia: 25.02.2026

Datum zverejnenia: 26.02.2026