Číslo faktúry: 3600284

Identifikácia objednávky: 2026/40

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: EUROGASTROP, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov

IČO dodávateľa: 44137761

Predmet faktúry: Oprava ohrievacieho stroja

Fakturovaná suma: 509.71 € s DPH

Dátum vystavenia: 23.04.2026

Dátum doručenia: 27.04.2026

Datum zverejnenia: 27.04.2026