Číslo faktúry: 20260019

Identifikácia objednávky: 2026/42

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: Ján Mešár DEKOR

Adresa dodávateľa: SNP 2361, 059 01 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 40126889

Predmet faktúry: Čistiace a hygienické prostriedky

Fakturovaná suma: 910.11 € s DPH

Dátum vystavenia: 27.04.2026

Dátum doručenia: 27.04.2026

Datum zverejnenia: 27.04.2026