Číslo faktúry: IJ2001905/26

Identifikácia objednávky: 2026/41

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: DAJAR SPOLKA Z O.O.

Adresa dodávateľa: POLTAWSKA 6 75-072 KOSZALIN PL

IČO dodávateľa: 003800675

Predmet faktúry: Hrnčeky

Fakturovaná suma: 250.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 29.04.2026

Dátum doručenia: 29.04.2026

Datum zverejnenia: 30.04.2026