Číslo faktúry: 260100002

Identifikácia objednávky: 2026/27

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: Voda nás spája, o.z.

Adresa dodávateľa: Družstevná 929/79, 059 01 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 57312389

Predmet faktúry: Plavecký výcvik

Fakturovaná suma: 1740.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.04.2026

Dátum doručenia: 30.04.2026

Datum zverejnenia: 30.04.2026