Číslo faktúry: 1912610319

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: AG FOODS SK s.r.o.

Adresa dodávateľa: Štúrova 60/110,Nitra

IČO dodávateľa: 34144579

Predmet faktúry: POTRAVINY

Fakturovaná suma: 848.58 € s DPH

Dátum vystavenia: 15.04.2026

Dátum doručenia: 15.04.2026

Datum zverejnenia: 13.05.2026