Číslo faktúry: 1161667

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: Sintra spol. s r.o.

Adresa dodávateľa: Hranicna 14,Poprad

IČO dodávateľa: 00685232

Predmet faktúry: POTRAVINY

Fakturovaná suma: 44.72 € s DPH

Dátum vystavenia: 20.04.2026

Dátum doručenia: 20.04.2026

Datum zverejnenia: 13.05.2026