Číslo faktúry: 26000143

Identifikácia objednávky: 2026/17

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: Dušan Jankura

Adresa dodávateľa: MUDr. Alexandra 23, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 31252257

Predmet faktúry: Spotrebný materiál

Fakturovaná suma: 210.78 € s DPH

Dátum vystavenia: 29.09.2026

Dátum doručenia: 29.09.2026

Datum zverejnenia: 06.10.2026