Číslo faktúry: 330449

Identifikácia objednávky: 2013/10

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: XINTEX Slovakia s.r.o.

Adresa dodávateľa: Budovateľská 63, 080 01 Prešov

IČO dodávateľa: 36459046

Predmet faktúry: Vulpor 5 l

Fakturovaná suma: 12.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 08.03.2013

Dátum doručenia: 11.03.2013

Datum zverejnenia: 11.03.2013