Číslo faktúry: 11302136

Identifikácia objednávky: 2013/13

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: Sintra spol. s r.o.

Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 00685232

Predmet faktúry: Papierové obrúsky + tašky

Fakturovaná suma: 68.80 € s DPH

Dátum vystavenia: 26.03.2013

Dátum doručenia: 26.03.2013

Datum zverejnenia: 27.03.2013