Číslo faktúry: 130406

Identifikácia objednávky: 2013/22

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: ACOM PP, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Školská 3, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa: 36579416

Predmet faktúry: Tonery

Fakturovaná suma: 566.82 € s DPH

Dátum vystavenia: 23.05.2013

Dátum doručenia: 23.05.2013

Datum zverejnenia: 29.05.2013