Číslo faktúry: 100000813

Identifikácia objednávky: 2013/30

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: LUSILA, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Slavkovská 708, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 36485608

Predmet faktúry: Čistiace a hygien. prostriedky

Fakturovaná suma: 424.27 € s DPH

Dátum vystavenia: 21.06.2013

Dátum doručenia: 21.06.2013

Datum zverejnenia: 24.06.2013