Číslo faktúry: AN/2013/87

Identifikácia objednávky: 2013/36

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: Ancora aRT, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Partizánska 687/88, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 17146488

Predmet faktúry: Čistiaci prostriedok

Fakturovaná suma: 89.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 27.06.2013

Dátum doručenia: 27.06.2013

Datum zverejnenia: 28.06.2013