Číslo faktúry: 130100689

Identifikácia objednávky: 2013/37

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: CORA GASTRO s.r.o.

Adresa dodávateľa: Traktorova 1, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 44857187

Predmet faktúry: Spotrebný materiál do ŠJ

Fakturovaná suma: 399.88 € s DPH

Dátum vystavenia: 26.06.2013

Dátum doručenia: 26.06.2013

Datum zverejnenia: 28.06.2013