Číslo faktúry: 11306803

Identifikácia objednávky: 2013/50

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: Sintra spol. s r.o.

Adresa dodávateľa: Pluhová 2, 831 03 Bratislava

IČO dodávateľa: 00685232

Predmet faktúry: Papier. obrúsky + tašky

Fakturovaná suma: 89.28 € s DPH

Dátum vystavenia: 01.10.2013

Dátum doručenia: 01.10.2013

Datum zverejnenia: 14.10.2013