Číslo faktúry: 11308240

Identifikácia objednávky: 2013/63

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: Sintra spol. s r.o.

Adresa dodávateľa: Pluhová 2, 831 03 Bratislava

IČO dodávateľa: 00685232

Predmet faktúry: Papier. obrúsky, tašky

Fakturovaná suma: 40.75 € s DPH

Dátum vystavenia: 03.12.2013

Dátum doručenia: 03.12.2013

Datum zverejnenia: 05.12.2013