Číslo faktúry: 11401063

Identifikácia objednávky: 2014/6

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: Sintra spol. s r.o.

Adresa dodávateľa: Pluhová 2, 831 03 Bratislava

IČO dodávateľa: 00685232

Predmet faktúry: Pap. obrúsky + sáčky

Fakturovaná suma: 89.28 € s DPH

Dátum vystavenia: 18.02.2014

Dátum doručenia: 18.02.2014

Datum zverejnenia: 28.02.2014