Materská škola

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
02.12.2020 Oprava žalúzii a sieťky
20083		 516.00 € s DPH Materská škola Štefan Podracký ANPLAST 01.12.2020 01.12.2020
02.12.2020 Výpočtová technika
200795		 4800.00 € s DPH Materská škola ACOM PP, s.r.o. 01.12.2020 01.12.2020
02.12.2020 Zemný plyn
3010043655		 2669.10 € s DPH Materská škola innogy Slovensko s.r.o. 01.12.2020 01.12.2020
01.12.2020 Zber a odvoz kuchynského odpadu
5203759		 32.40 € s DPH Materská škola ESPIK Group s.r.o. 30.11.2020 30.11.2020
30.11.2020 Služby bezpečnostného technika
15112020		 140.00 € s DPH Materská škola BTS - Ing. Tuleja, s.r.o. 30.11.2020 30.11.2020
25.11.2020 Valec
200774		 198.00 € s DPH Materská škola ACOM PP, s.r.o. 25.11.2020 25.11.2020
24.11.2020 Prac. zdrav. služba
2021276		 82.98 € s DPH Materská škola Nemocnica Poprad, a.s. 18.11.2020 24.11.2020
23.11.2020 Servis programu
2011001496		 48.00 € s DPH Materská škola SOFT-GL s.r.o. 23.11.2020 23.11.2020
20.11.2020 Predplatné
202024916		 41.30 € s DPH Materská škola Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 18.11.2020 20.11.2020
18.11.2020 Činnosť zodpovednej osoby
2011070		 60.00 € s DPH Materská škola NAJ, s.r.o. 16.11.2020 16.11.2020
16.11.2020 Učebné pomôcky
20000277		 16.60 € s DPH Materská škola Dušan Jankura 10.11.2020 10.11.2020
16.11.2020 Výtvarné pomôcky
20000279		 441.24 € s DPH Materská škola Dušan Jankura 13.11.2020 13.11.2020
11.11.2020 Elektrická energia
2240200762		 263.00 € s DPH Materská škola Východoslovenská energetika a.s. 01.11.2020 02.11.2020
11.11.2020 Elektrická energia
2240247230		 264.00 € s DPH Materská škola Východoslovenská energetika a.s. 01.11.2020 02.11.2020
11.11.2020 Zemný plyn
3010043655		 2669.10 € s DPH Materská škola innogy Slovensko s.r.o. 01.11.2020 03.11.2020
Zobrazených 3136 - 3150 z celkových 8286.
1 2 … 206 207 208 210 212 213 214 … 552 553