Materská škola

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
24.06.2019 Predplatné
21911962
39.16 € s DPH Materská škola Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. 18.06.2019 21.06.2019
24.06.2019 Kontrola váhy
20191199
126.00 € s DPH Materská škola Ing. Pillár Slavomír 17.06.2019 21.06.2019
21.06.2019 Dezinsekcia
20190089
190.00 € s DPH Materská škola Andrej Zemčák - Presana 14.06.2019 21.06.2019
20.06.2019 Čistiace prostriedky
20190021
1108.81 € s DPH Materská škola Ján Mešár Dekor 19.06.2019 19.06.2019
18.06.2019 Stravné lístky
3291905313
2435.98 € s DPH Materská škola DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 18.06.2019 18.06.2019
18.06.2019 Predplatné
21910997
41.00 € s DPH Materská škola Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. 13.06.2019 18.06.2019
18.06.2019 Detský set
10190023
58.50 € s DPH Materská škola Róbert Dušan Kunst - Obchodné služby 12.06.2019 12.06.2019
17.06.2019 Tlačivá
1192204049
124.76 € s DPH Materská škola ŠEVT a.s. 10.06.2019 14.06.2019
14.06.2019 Likvidácia kalu
12190088
72.13 € s DPH Materská škola PVPS, a.s. 07.06.2019 07.06.2019
14.06.2019 Elektrická enegia
2290101232
971.29 € s DPH Materská škola Východoslovenská energetika a.s. 11.06.2019 12.06.2019
11.06.2019 Zodpovedná osoba
1905084
60.00 € s DPH Materská škola NAJ, s.r.o. 06.05.2019 11.06.2019
11.06.2019 Výmena radiátorov a drobné opravy v kotolni MŠ
2019/005
923.44 € s DPH Materská škola Michal Gally 10.06.2019 10.06.2019
11.06.2019 Predplatné
905263896
7.20 € s DPH Materská škola Slovenská pošta, a.s. 04.06.2019 11.06.2019
10.06.2019 Telefónne poplatky
82839309
20.00 € s DPH Materská škola O2 Slovakia, s.r.o. 07.06.2019 07.06.2019
07.06.2019 Zemný plyn
3010043655
2669.10 € s DPH Materská škola innogy Slovensko s.r.o. 01.06.2019 02.06.2019
Zobrazených 3406 - 3420 z celkových 7845.
1 2 224 225 226 228 230 231 232 522 523