Materská škola

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
26.09.2024 Deratizácia
20240073
190.00 € s DPH Materská škola Andrej Zemčák - PRESANA s.r.o. 18.09.2024 25.09.2024
25.09.2024 Interiérové vybavenie
22502317
437.20 € s DPH Materská škola Nomiland s.r.o. 16.09.2024 24.09.2024
19.09.2024 Pracovné zošity
52500633
372.00 € s DPH Materská škola Nomiland s.r.o. 10.09.2024 18.09.2024
17.09.2024 Pracovné zošity
202402109
327.98 € s DPH Materská škola Maquita s.r.o. 13.09.2024 17.09.2024
13.09.2024 Pracovné zošity
202402011
90.78 € s DPH Materská škola Maquita s.r.o. 10.09.2024 13.09.2024
10.09.2024 Elektrická energia
2290101232
336.30 € s DPH Materská škola Východoslovenská energetika a.s. 05.09.2024 09.09.2024
10.09.2024 Telefónne poplatky
82839309
2.80 € s DPH Materská škola O2 Slovakia, s.r.o. 05.09.2024 09.09.2024
06.09.2024 Interiérové vybavenie
240003
1865.00 € s DPH Materská škola Milan Wittchen 05.09.2024 06.09.2024
05.09.2024 Papier
24000221
429.00 € s DPH Materská škola Dušan Jankura 03.09.2024 05.09.2024
04.09.2024 Zber a odvoz kuchynského odpadu
7243161
16.20 € s DPH Materská škola ESPIK Group s.r.o. 31.08.2024 03.09.2024
04.09.2024 Učebné pomôcky
272401030
586.00 € s DPH Materská škola Hravá škôlka s.r.o. 02.09.2024 04.09.2024
03.09.2024 Zemný plyn
3010043655
4586.70 € s DPH Materská škola Východoslovenská energetika a.s. 01.09.2024 02.09.2024
03.09.2024 Telefón, internet
8355712906
224.07 € s DPH Materská škola Slovak Telekom, a.s. 01.09.2024 03.09.2024
02.09.2024 Služby bezpečnostného technika
15082024
200.00 € s DPH Materská škola BTS - Ing. Tuleja, s.r.o. 31.08.2024 31.08.2024
02.09.2024 Elektrická energia
2240247230
173.00 € s DPH Materská škola Východoslovenská energetika a.s. 01.09.2024 02.09.2024
Zobrazených 376 - 390 z celkových 7658.
1 2 22 23 24 26 28 29 30 510 511