Materská škola

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
11.03.2015 Vykonané práce
2015/001		 1179.49 € s DPH Materská škola Michal Gally 23.02.2015 23.02.2015
11.03.2015 Výpočet podkladov emisií
27062015		 70.00 € s DPH Materská škola Ing. Tuleja Pavol 10.02.2015 15.02.2015
11.03.2015 Servis výťahov
8/15		 40.00 € s DPH Materská škola Štefan Pisarčík TATRALIFT 05.03.2015 05.03.2015
11.03.2015 Multihostingový balíček
3330063678		 71.28 € s DPH Materská škola ACTIVE 24 s.r.o. 08.03.2015 08.03.2015
11.03.2015 Plyn
3010043655		 1655.00 € s DPH Materská škola RWE Gas Slovensko, s.r.o. 01.03.2015 01.03.2015
11.03.2015 Plyn
7184999706		 405.00 € s DPH Materská škola SPP a.s. 01.03.2015 01.03.2015
11.03.2015 Likvidácia snehu
15220062		 24.34 € s DPH Materská škola Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. 09.03.2015 09.03.2015
20.02.2015 Revízia elektroinštalácie
201521001		 1195.00 € s DPH Materská škola Pavol Neuszer NEUEL 27.01.2015 27.01.2015
20.02.2015 Revízia elektroinštalácie - kotol
201521002		 230.00 € s DPH Materská škola Pavol Neuszer NEUEL 27.01.2015 27.01.2015
20.02.2015 Revízia elektroinštalácie
201521003		 475.00 € s DPH Materská škola Pavol Neuszer NEUEL 27.01.2015 27.01.2015
20.02.2015 Služby bezpečnostného technika
15012015		 100.00 € s DPH Materská škola Ing. Tuleja Pavol 31.01.2015 31.01.2015
20.02.2015 Telefón + internet
2770612771		 68.65 € s DPH Materská škola Slovak Telekom, a.s. 03.02.2015 03.02.2015
20.02.2015 Plyn
7313145760		 405.00 € s DPH Materská škola SPP a.s. 01.01.2015 11.02.2015
20.02.2015 Vodné, stočné
515100515		 277.76 € s DPH Materská škola PVPS a.s. 14.01.2015 11.02.2015
20.02.2015 Vodné, stočné
515100566		 59.87 € s DPH Materská škola PVPS a.s. 15.01.2015 11.02.2015
Zobrazených 6211 - 6225 z celkových 7664.
1 2 … 411 412 413 415 417 418 419 … 510 511