Materská škola

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
11.03.2015 Služby bezpečnostného technika
15022015
100.00 € s DPH Materská škola Ing. Tuleja Pavol 28.02.2015 28.02.2015
11.03.2015 Revízia
1500016
398.30 € s DPH Materská škola Malatín Marián 26.02.2015 26.02.2015
11.03.2015 Predplatné Dieťa a jeho svet
21503718
39.06 € s DPH Materská škola DR. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 23.02.2015 23.02.2015
11.03.2015 Čistiace prostriedky
150081
123.88 € s DPH Materská škola GASTROCHEM, s.r.o. 13.02.2015 23.02.2015
11.03.2015 Vykonané práce
2015/001
1179.49 € s DPH Materská škola Michal Gally 23.02.2015 23.02.2015
11.03.2015 Výpočet podkladov emisií
27062015
70.00 € s DPH Materská škola Ing. Tuleja Pavol 10.02.2015 15.02.2015
11.03.2015 Servis výťahov
8/15
40.00 € s DPH Materská škola Štefan Pisarčík TATRALIFT 05.03.2015 05.03.2015
11.03.2015 Multihostingový balíček
3330063678
71.28 € s DPH Materská škola ACTIVE 24 s.r.o. 08.03.2015 08.03.2015
11.03.2015 Plyn
3010043655
1655.00 € s DPH Materská škola RWE Gas Slovensko, s.r.o. 01.03.2015 01.03.2015
11.03.2015 Plyn
7184999706
405.00 € s DPH Materská škola SPP a.s. 01.03.2015 01.03.2015
11.03.2015 Likvidácia snehu
15220062
24.34 € s DPH Materská škola Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. 09.03.2015 09.03.2015
20.02.2015 Revízia elektroinštalácie
201521001
1195.00 € s DPH Materská škola Pavol Neuszer NEUEL 27.01.2015 27.01.2015
20.02.2015 Revízia elektroinštalácie - kotol
201521002
230.00 € s DPH Materská škola Pavol Neuszer NEUEL 27.01.2015 27.01.2015
20.02.2015 Revízia elektroinštalácie
201521003
475.00 € s DPH Materská škola Pavol Neuszer NEUEL 27.01.2015 27.01.2015
20.02.2015 Služby bezpečnostného technika
15012015
100.00 € s DPH Materská škola Ing. Tuleja Pavol 31.01.2015 31.01.2015
Zobrazených 6391 - 6405 z celkových 7848.
1 2 423 424 425 427 429 430 431 523 524