Materská škola

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
07.11.2013 Telefón, internet
0755716027
115.15 € s DPH Materská škola Slovak Telekom, a.s. 03.11.2013 07.11.2013
06.11.2013 Čistiaci prostriedok
130501
108.28 € s DPH Materská škola GASTROCHEM s.r.o. 19.10.2013 19.10.2013
06.11.2013 Vodné, stočné
513102709
44.96 € s DPH Materská škola PVPS a.s. 29.10.2013 29.10.2013
06.11.2013 Vodné, stočné
513102873
361.21 € s DPH Materská škola PVPS a.s. 29.10.2013 29.10.2013
06.11.2013 Elektrina
2240040867
1609.00 € s DPH Materská škola VSE a.s. 23.10.2013 04.11.2013
06.11.2013 Elektrina
2240200762
330.00 € s DPH Materská škola VSE a.s. 23.10.2013 04.11.2013
05.11.2013 Služby bezpečnostného technika
5221151013
39.83 € s DPH Materská škola Ing. Tuleja Pavol 31.10.2013 31.10.2013
05.11.2013 Plyn
7267909561
1282.00 € s DPH Materská škola SPP a.s. 01.11.2013 01.11.2013
05.11.2013 Plyn
7267909603
395.00 € s DPH Materská škola SPP a.s. 01.11.2013 01.11.2013
05.11.2013 Ročná aktualizácia programu ŠJ
919102013
39.32 € s DPH Materská škola SOFT-GL s.r.o. 11.10.2013 15.10.2013
05.11.2013 Oprava a údržba kopírovacieho stroja Konica Minolta
21300233
209.90 € s DPH Materská škola Miroslav Sokol - OPTIMAX 22.10.2013 28.10.2013
05.11.2013 Predplatné dieťa a jeho svet
21324734
35.31 € s DPH Materská škola DR. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 18.10.2013 21.10.2013
05.11.2013 Mobilný telefón - poplatky
7311027652
44.41 € s DPH Materská škola Slovak Telekom, a.s. 15.10.2013 17.10.2013
05.11.2013 Predplatné Administratíva a hospod. školy
21324385
41.84 € s DPH Materská škola DR. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 16.10.2013 18.10.2013
05.11.2013 Elektrická energia
2240040867
1609.00 € s DPH Materská škola VSE a.s. 23.10.2013 03.11.2013
Zobrazených 6841 - 6855 z celkových 7848.
1 2 453 454 455 457 459 460 461 523 524