Materská škola

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
14.04.2025 Potraviny
1194/25
389.31 € s DPH Materská škola MEGAS trade, s.r.o. 17.03.2025 17.03.2025
10.04.2025 Predplatné
202504944
47.90 € s DPH Materská škola Dr. Raabe Slovensko, s.r.o. 09.04.2025 10.04.2025
09.04.2025 Telefónne poplatky
82839309
3.00 € s DPH Materská škola O2 Slovakia, s.r.o. 07.04.2025 09.04.2025
08.04.2025 Oprava kotla
10250082
167.16 € s DPH Materská škola Ján Chovanec 03.04.2025 07.04.2025
08.04.2025 Elektrická energia
2290101232
1180.63 € s DPH Materská škola Východoslovenská energetika a.s. 04.04.2025 08.04.2025
08.04.2025 Práčka
5410184653
768.79 € s DPH Materská škola Alza.sk s.r.o. 08.04.2025 08.04.2025
07.04.2025 Telefón + internet
8367158962
227.69 € s DPH Materská škola Slovak Telekom, a.s. 01.04.2025 04.04.2025
03.04.2025 Interiérové vybavenie
250001
333.00 € s DPH Materská škola Milan Wittchen 03.04.2025 03.04.2025
02.04.2025 Zemný plyn
3010043655
3833.40 € s DPH Materská škola Východoslovenská energetika a.s. 01.04.2025 01.04.2025
02.04.2025 Predplatné
2500550700
650.48 € s DPH Materská škola Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 01.04.2025 01.04.2025
02.04.2025 Zber a odvoz odpadu
725097
36.53 € s DPH Materská škola ESPIK GROUP s.r.o. 31.03.2025 02.04.2025
01.04.2025 Kontrola PHP
250100595
259.04 € s DPH Materská škola TATRAHASIL s.r.o. 25.03.2025 31.03.2025
01.04.2025 Elektrická energia
2240247230
125.00 € s DPH Materská škola Východoslovenská energetika a.s. 01.04.2025 01.04.2025
31.03.2025 Predplatné
202501769
29.73 € s DPH Materská škola KOMENSKY, s.r.o. 31.03.2025 31.03.2025
31.03.2025 Služby bezpečnostného technika
15032025
230.00 € s DPH Materská škola BTS - Ing. Tuleja, s.r.o. 31.03.2025 31.03.2025
Zobrazených 736 - 750 z celkových 8372.
1 2 46 47 48 50 52 53 54 558 559