Materská škola

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
28.08.2017 Tlačivá
1172208608
4.86 € s DPH Materská škola ŠEVT, a.s. 17.08.2017 25.08.2017
21.08.2017 Elektrina
2240200762
206.00 € s DPH Materská škola Východoslovenská energetika a.s. 01.08.2017 01.08.2017
21.08.2017 Plyn
3010043655
2300.00 € s DPH Materská škola innogy Slovensko s.r.o. 01.08.2017 01.08.2017
21.08.2017 Telefón + internet
2798882150
76.36 € s DPH Materská škola Slovak Telekom, a.s. 01.08.2017 07.08.2017
21.08.2017 Telefónne poplatky
82839309
22.15 € s DPH Materská škola O2 Slovakia, s.r.o. 08.08.2017 08.08.2017
21.08.2017 Elektrická energia
2290101232
247.10 € s DPH Materská škola Východoslovenská energetika a.s. 08.08.2017 08.08.2017
21.08.2017 Riad
170101027
1406.67 € s DPH Materská škola Cora Gastro s.r.o. 07.08.2017 07.08.2017
21.08.2017 Prevádzkové stroje
8150012032
835.66 € s DPH Materská škola NAY a.s. 03.08.2017 03.08.2017
01.08.2017 Vodné, stočné
517147352
894.28 € s DPH Materská škola PVPS, a.s. 26.07.2017 31.07.2017
01.08.2017 Vodné, stočné
517146909
114.64 € s DPH Materská škola PVPS, a.s. 26.07.2017 31.07.2017
01.08.2017 Služby bezpečnostného technika
15072017
100.00 € s DPH Materská škola Ing. Pavol Tuleja 31.07.2017 31.07.2017
28.07.2017 Učebné pomôcky
21802361
68.04 € s DPH Materská škola Nomiland, s.r.o. 10.07.2017 17.07.2017
28.07.2017 Ciachovanie
517316556
111.60 € s DPH Materská škola Slovenská legálna metrológia, n.o. 13.07.2017 17.07.2017
28.07.2017 Čistiace a hygienické prostriedky
26/2017
536.32 € s DPH Materská škola Ján Mešár DEKOR 17.07.2017 17.07.2017
28.07.2017 Koberce
2017054
1334.59 € s DPH Materská škola Jaroslav Hozza BRATEX 21.07.2017 21.07.2017
Zobrazených 4516 - 4530 z celkových 7848.
1 2 298 299 300 302 304 305 306 523 524