Materská škola

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
11.03.2015 Plyn
7184999706		 405.00 € s DPH Materská škola SPP a.s. 01.03.2015 01.03.2015
11.03.2015 Likvidácia snehu
15220062		 24.34 € s DPH Materská škola Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. 09.03.2015 09.03.2015
20.02.2015 Revízia elektroinštalácie
201521001		 1195.00 € s DPH Materská škola Pavol Neuszer NEUEL 27.01.2015 27.01.2015
20.02.2015 Revízia elektroinštalácie - kotol
201521002		 230.00 € s DPH Materská škola Pavol Neuszer NEUEL 27.01.2015 27.01.2015
20.02.2015 Revízia elektroinštalácie
201521003		 475.00 € s DPH Materská škola Pavol Neuszer NEUEL 27.01.2015 27.01.2015
20.02.2015 Služby bezpečnostného technika
15012015		 100.00 € s DPH Materská škola Ing. Tuleja Pavol 31.01.2015 31.01.2015
20.02.2015 Telefón + internet
2770612771		 68.65 € s DPH Materská škola Slovak Telekom, a.s. 03.02.2015 03.02.2015
20.02.2015 Plyn
7313145760		 405.00 € s DPH Materská škola SPP a.s. 01.01.2015 11.02.2015
20.02.2015 Vodné, stočné
515100515		 277.76 € s DPH Materská škola PVPS a.s. 14.01.2015 11.02.2015
20.02.2015 Vodné, stočné
515100566		 59.87 € s DPH Materská škola PVPS a.s. 15.01.2015 11.02.2015
20.02.2015 Revízia kotla
1500010		 151.99 € s DPH Materská škola Malatín Marián 31.01.2015 11.02.2015
20.02.2015 Plyn
3010043655		 1655.00 € s DPH Materská škola RWE Gas Slovensko, s.r.o. 01.02.2015 11.02.2015
20.02.2015 Elektrická energia
2240200762		 233.00 € s DPH Materská škola Východoslovenská energetika a.s. 01.02.2015 11.02.2015
20.02.2015 Elektrická energia
2240040867		 1225.00 € s DPH Materská škola Východoslovenská energetika a.s. 01.02.2015 11.02.2015
20.02.2015 Plyn
7293195719		 405.00 € s DPH Materská škola SPP a.s. 01.02.2015 11.02.2015
Zobrazených 6631 - 6645 z celkových 8079.
1 2 … 439 440 441 443 445 446 447 … 538 539