Materská škola

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
19.05.2014 Plyn
3010043655
1421.00 € s DPH Materská škola RWE Gas Slovensko, s.r.o. 07.05.2014 07.05.2014
19.05.2014 Plyn - vyúčtovanie
7413990632
3156.27 € s DPH Materská škola SPP a.s. 09.05.2014 09.05.2014
19.05.2014 Telefónne poplatky
7404930647
15.23 € s DPH Materská škola Slovak Telekom, a.s. 15.05.2014 15.05.2014
19.05.2014 Telefón
1073297670
19.99 € s DPH Materská škola Telefonica Slovakia, s.r.o. 10.05.2014 10.05.2014
19.05.2014 Uverejnenie tel. čísla
141209106
60.00 € s DPH Materská škola Mediatel spol. s r.o. 06.05.2014 06.05.2014
19.05.2014 ČIstenie kalov
12140126
77.83 € s DPH Materská škola PVPS a.s. 05.05.2014 05.05.2014
07.05.2014 Telefón+internet
5761642135
84.96 € s DPH Materská škola Slovak Telekom, a.s. 03.05.2014 06.05.2014
06.05.2014 Deratizácia, dezinsekcia
20140035
355.00 € s DPH Materská škola Andrej Zemčák - Presana 27.04.2014 27.04.2014
06.05.2014 Plyn
7293019930
417.00 € s DPH Materská škola SPP a.s. 01.05.2014 01.05.2014
06.05.2014 El. energia
2240200762
203.00 € s DPH Materská škola VSE a.s. 23.04.2014 23.04.2014
06.05.2014 El. energia
2240040867
1641.00 € s DPH Materská škola VSE a.s. 23.04.2014 23.04.2014
05.05.2014 Zrkadielka
21402023
514.00 € s DPH Materská škola Nomiland, s.r.o. 23.04.2014 23.04.2014
05.05.2014 Poháriky
21402020
141.77 € s DPH Materská škola Nomiland, s.r.o. 23.04.2014 23.04.2014
05.05.2014 Veľký strom
21402021
0.01 € s DPH Materská škola Nomiland, s.r.o. 23.04.2014 23.04.2014
05.05.2014 Tovar podľa vl. výberu
140329
708.54 € s DPH Materská škola ACOM PP. s.r.o. 25.04.2014 25.04.2014
Zobrazených 6676 - 6690 z celkových 7972.
1 2 442 443 444 446 448 449 450 531 532