Materská škola

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
03.03.2014 Potraviny
F6442/13		 41.33 € s DPH Materská škola Megas trade, s.r.o. 02.12.2013 02.12.2013
28.02.2014 Výmena radiátorov
2014/002		 1128.82 € s DPH Materská škola Michal Gally 19.02.2014 19.02.2014
28.02.2014 Pap. obrúsky + sáčky
11401063		 89.28 € s DPH Materská škola Sintra spol. s r.o. 18.02.2014 18.02.2014
28.02.2014 Telefónne poplatky
7401832906		 47.06 € s DPH Materská škola Slovak Telekom, a.s. 15.02.2014 15.02.2014
28.02.2014 Plyn - poplatok
6300058104		 310.30 € s DPH Materská škola SPP a.s. 19.02.2014 19.02.2014
28.02.2014 Služby bezpečnostného technika
150214		 50.00 € s DPH Materská škola Ing. Tuleja Pavol 28.02.2014 28.02.2014
21.02.2014 Maliarské práce
14001		 1646.97 € s DPH Materská škola Vladimír Rezničák 20.02.2014 20.02.2014
18.02.2014 Revízia a servis kotolní
1400010		 530.14 € s DPH Materská škola Malatín Marián 06.02.2014 14.02.2014
13.02.2014 Predplatné časopisu
14200		 9.45 € s DPH Materská škola MUSICA LITURGICA, s.r.o. 06.02.2014 06.02.2014
13.02.2014 Spracovanie a výpočet podkladov emisií
270414		 70.00 € s DPH Materská škola Ing. Tuleja Pavol 10.02.2014 10.02.2014
13.02.2014 O2 paušál
1067312774		 7.74 € s DPH Materská škola Telefonica Slovakia, s.r.o. 10.02.2014 10.02.2014
07.02.2014 Telefón + internet
4758657158		 117.98 € s DPH Materská škola Slovak Telekom, a.s. 03.02.2014 03.02.2014
07.02.2014 Plyn
7287957406		 6070.00 € s DPH Materská škola SPP a.s. 01.02.2014 01.02.2014
07.02.2014 Plyn
7287957442		 416.00 € s DPH Materská škola SPP a.s. 01.02.2014 01.02.2014
04.02.2014 Elektropráce-revízia drobného prenosného zariadenia
201421004		 514.80 € s DPH Materská škola Pavol Neuszer NEUEL 03.02.2014 03.02.2014
Zobrazených 7066 - 7080 z celkových 8191.
1 2 … 468 469 470 472 474 475 476 … 546 547