Materská škola

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
23.04.2013 Telefónne poplatky
7304046122		 42.65 € s DPH Materská škola Slovak Telekom, a.s. 15.04.2013 15.04.2013
12.04.2013 Čistenie lapača tukov
12130083		 77.83 € s DPH Materská škola PVPS a.s. 09.04.2013 12.04.2013
11.04.2013 Administratíva a hospodárenie školy
21306830		 41.52 € s DPH Materská škola DR. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 25.03.2013 10.04.2013
11.04.2013 Odborné prehliadky tlak. nádob
42/2013		 354.00 € s DPH Materská škola JURTLAK, Marián Jurkovský 25.03.2013 08.04.2013
11.04.2013 Hygien. a čistiace prostriedky
2013060		 56.45 € s DPH Materská škola Vladimír Kovalčík - GASTROTECHNIK 10.04.2013 11.04.2013
08.04.2013 Balíček Home - Windows
3330037057		 14.52 € s DPH Materská škola ACTIVE 24, s.r.o. 07.04.2013 07.04.2013
05.04.2013 Stočné
413206862		 130.81 € s DPH Materská škola PVPS a.s. 31.03.2013 04.04.2013
05.04.2013 Stočné
413206848		 41.98 € s DPH Materská škola PVPS a.s. 31.03.2013 04.04.2013
04.04.2013 Telefón+internet
6748948631		 100.98 € s DPH Materská škola Slovak Telekom, a.s. 03.04.2013 04.04.2013
04.04.2013 Plyn
7257759525		 1747.00 € s DPH Materská škola SPP a.s. 01.04.2013 04.04.2013
04.04.2013 Plyn
7257759567		 395.00 € s DPH Materská škola SPP a.s. 01.04.2013 04.04.2013
04.04.2013 Služby BP, PO, CO
5221150313		 39.83 € s DPH Materská škola Ing. Tuleja Pavol 31.03.2013 31.03.2013
27.03.2013 Papierové obrúsky + tašky
11302136		 68.80 € s DPH Materská škola Sintra spol. s r.o. 26.03.2013 26.03.2013
26.03.2013 Výmena radiátorov
2013/003		 1821.54 € s DPH Materská škola Michal Gally 25.03.2013 25.03.2013
26.03.2013 Revízia elektr. zariadenia
201321004		 456.96 € s DPH Materská škola Pavol Neuszer NEUEL 22.03.2013 22.03.2013
Zobrazených 7366 - 7380 z celkových 7970.
1 2 … 488 489 490 492 494 495 496 … 531 532