Materská škola

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
24.09.2012 Xerox A4
2000092712
145.02 € s DPH Materská škola LUSILA, s.r.o. 21.09.2012 21.09.2012
24.09.2012 Zariad. do kuchyne
120101301
28.99 € s DPH Materská škola CORA GASTRO s.r.o. 21.09.2012 21.09.2012
19.09.2012 Plyn
7237598461
457.00 € s DPH Materská škola SPP a.s. 01.09.2012 01.09.2012
19.09.2012 Telefón + internet
1742053682
73.74 € s DPH Materská škola Slovak Telekom, a.s. 03.09.2012 06.09.2012
19.09.2012 Revízia bleskozvodov
201221017
282.00 € s DPH Materská škola Pavol Neuszer NEUEL 03.09.2012 06.09.2012
19.09.2012 Servis výťahov
61/12
40.00 € s DPH Materská škola Štefan Pisarčík TATRA LIFT 05.09.2012 06.09.2012
19.09.2012 Maľby a nátery v ŠJ
12009
357.63 € s DPH Materská škola Vladimír Rezničák 05.09.2012 06.09.2012
19.09.2012 Vybúranie zárubne v ŠJ
2012/004
250.00 € s DPH Materská škola Martin Pajer 11.09.2012 13.09.2012
19.09.2012 Učebné pomôcky-za body
2123385
0.01 € s DPH Materská škola Nomiland s.r.o. 25.07.2012 13.09.2012
19.09.2012 Oprava veľkokuchynského zariadenia
12128
86.20 € s DPH Materská škola Anna Pjatáková 11.09.2012 13.09.2012
19.09.2012 Hygienické a čistiace prostriedky
100000112
425.00 € s DPH Materská škola LUSILA, s.r.o. 14.09.2012 14.09.2012
19.09.2012 Poplatky za mobilný telefón
7209819531
30.60 € s DPH Materská škola Slovak Telekom, a.s. 15.09.2012 15.09.2012
19.09.2012 Registračný poplatok
12034
72.00 € s DPH Materská škola OVeS, s.r.o. 19.09.2012 19.09.2012
04.09.2012 Výkon služby BP,PO,CO za 8/2012
5221150812
39.83 € s DPH Materská škola Ing. Tuleja Pavol 31.08.2012 31.08.2012
04.09.2012 Pedagogický diár
21220279
2.60 € s DPH Materská škola DR. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 24.08.2012 24.08.2012
Zobrazených 7381 - 7395 z celkových 7658.
1 2 489 490 491 493 495 496 497 510 511