Materská škola
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2025 | Zber a odvoz odpadu 725097 |
36.53 € s DPH | Materská škola | ESPIK GROUP s.r.o. | 31.03.2025 | 02.04.2025 |
| 01.04.2025 | Kontrola PHP 250100595 |
259.04 € s DPH | Materská škola | TATRAHASIL s.r.o. | 25.03.2025 | 31.03.2025 |
| 01.04.2025 | Elektrická energia 2240247230 |
125.00 € s DPH | Materská škola | Východoslovenská energetika a.s. | 01.04.2025 | 01.04.2025 |
| 31.03.2025 | Predplatné 202501769 |
29.73 € s DPH | Materská škola | KOMENSKY, s.r.o. | 31.03.2025 | 31.03.2025 |
| 31.03.2025 | Služby bezpečnostného technika 15032025 |
230.00 € s DPH | Materská škola | BTS - Ing. Tuleja, s.r.o. | 31.03.2025 | 31.03.2025 |
| 28.03.2025 | Servis EZS 202500060 |
160.39 € s DPH | Materská škola | František Fudaly AM-TEL | 26.03.2025 | 27.03.2025 |
| 28.03.2025 | Oprava svietidiel 202500061 |
265.31 € s DPH | Materská škola | František Fudaly AM-TEL | 26.03.2025 | 27.03.2025 |
| 28.03.2025 | Revízia 202500059 |
901.65 € s DPH | Materská škola | František Fudaly AM-TEL | 26.03.2025 | 27.03.2025 |
| 26.03.2025 | Rohož 25202651 |
187.84 € s DPH | Materská škola | A.T. Shop s.r.o. | 25.03.2025 | 25.03.2025 |
| 26.03.2025 | Potraviny 250835 |
953.55 € s DPH | Materská škola | Marko Tatry, s.r.o. | 17.03.2025 | 17.03.2025 |
| 26.03.2025 | Potraviny 6250102641 |
336.22 € s DPH | Materská škola | Podtatranská s.r.o. | 11.03.2025 | 17.03.2025 |
| 26.03.2025 | Potraviny 250834 |
812.82 € s DPH | Materská škola | Marko Tatry, s.r.o. | 17.03.2025 | 17.03.2025 |
| 26.03.2025 | Potraviny 2500109 |
405.87 € s DPH | Materská škola | Kingfruits, s.r.o. | 13.03.2025 | 13.03.2025 |
| 26.03.2025 | Potraviny 6250102585 |
136.66 € s DPH | Materská škola | Podtatranská s.r.o. | 10.03.2025 | 13.03.2025 |
| 26.03.2025 | Potraviny 530508131 |
365.92 € s DPH | Materská škola | INMEDIA, s.r.o. | 11.03.2025 | 11.03.2025 |
