Materská škola
Faktúry
Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
---|---|---|---|---|---|---|
10.04.2024 | Potraviny 1161557 |
92.80 € s DPH | Materská škola | SINTRA, s.r.o. | 09.03.2024 | 09.03.2024 |
10.04.2024 | Potraviny 6240102351 |
92.57 € s DPH | Materská škola | Podtatranská s.r.o. | 04.03.2024 | 08.03.2024 |
10.04.2024 | Potraviny 6240102294 |
60.94 € s DPH | Materská škola | Podtatranská s.r.o. | 01.03.2024 | 08.03.2024 |
10.04.2024 | Potraviny 2024/0238 |
54.00 € s DPH | Materská škola | Eggro-farm, s.r.o. | 07.03.2024 | 07.03.2024 |
10.04.2024 | Potraviny 1912410178 |
398.02 € s DPH | Materská škola | AG FOODS SK, s.r.o. | 06.03.2024 | 06.03.2024 |
10.04.2024 | Potraviny 2400109 |
421.74 € s DPH | Materská škola | Kingfruits, s.r.o. | 05.03.2024 | 05.03.2024 |
10.04.2024 | Potraviny 0924/24 |
204.02 € s DPH | Materská škola | MEGAS trade, s.r.o. | 04.03.2024 | 04.03.2024 |
10.04.2024 | Potraviny 1024432408 |
193.10 € s DPH | Materská škola | Ryba Žilina, s.r.o. | 01.03.2024 | 01.03.2024 |
09.04.2024 | Elektrická energia 2290101232 |
1425.96 € s DPH | Materská škola | Východoslovenská energetika a.s. | 08.04.2024 | 08.04.2024 |
08.04.2024 | Revízie 05042024 |
420.00 € s DPH | Materská škola | Ing. Peter Bukovič Gas | 08.04.2024 | 08.04.2024 |
05.04.2024 | Telefón, internet 8346782312 |
222.81 € s DPH | Materská škola | Slovak Telekom, a.s. | 01.04.2024 | 04.04.2024 |
04.04.2024 | Zber a odvoz kuchynského odpadu 7240962 |
39.60 € s DPH | Materská škola | ESPIK Group s.r.o. | 31.03.2024 | 03.04.2024 |
03.04.2024 | Zemný plyn 3010043655 |
4586.70 € s DPH | Materská škola | Východoslovenská energetika a.s. | 01.04.2024 | 02.04.2024 |
03.04.2024 | Elektrická energia 2240247230 |
173.00 € s DPH | Materská škola | Východoslovenská energetika a.s. | 01.04.2024 | 02.04.2024 |
03.04.2024 | Služby bezpečnostného technika 15032024 |
200.00 € s DPH | Materská škola | BTS - Ing. Tuleja, s.r.o. | 31.03.2024 | 31.03.2024 |