Materská škola
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.2025 | Telefón, internet 8365564347 |
227.31 € s DPH | Materská škola | Slovak Telekom, a.s. | 01.03.2025 | 04.03.2025 |
| 05.03.2025 | Revízie tlakových nádob 02032025 |
428.00 € s DPH | Materská škola | Ing. Peter Bukovič | 05.03.2025 | 05.03.2025 |
| 04.03.2025 | Elektrická energia 2240247230 |
125.00 € s DPH | Materská škola | Východoslovenská energetika a.s. | 01.03.2025 | 03.03.2025 |
| 03.03.2025 | Zemný plyn 3010043655 |
3833.40 € s DPH | Materská škola | Východoslovenská energetika a.s. | 01.03.2025 | 03.03.2025 |
| 28.02.2025 | Služby bezpečnostného technika 15022025 |
230.00 € s DPH | Materská škola | BTS - Ing. Tuleja, s.r.o. | 28.02.2025 | 28.02.2025 |
| 27.02.2025 | Učebné pomôcky 162025 |
1360.00 € s DPH | Materská škola | Daniel Fischer | 26.02.2025 | 26.02.2025 |
| 24.02.2025 | Potraviny 72505808 |
428.12 € s DPH | Materská škola | Tatranská mliekareň, a.s. | 21.02.2025 | 21.02.2025 |
| 24.02.2025 | Potraviny 6250101757 |
103.95 € s DPH | Materská škola | Podtatranská s.r.o. | 18.02.2025 | 20.02.2025 |
| 24.02.2025 | Potraviny 1161608 |
27.38 € s DPH | Materská škola | SINTRA, s.r.o. | 20.02.2025 | 20.02.2025 |
| 24.02.2025 | Potraviny 0771/25 |
160.11 € s DPH | Materská škola | MEGAS trade, s.r.o. | 18.02.2025 | 18.02.2025 |
| 24.02.2025 | Potraviny 20250181 |
991.37 € s DPH | Materská škola | MB Bartkovský, s.r.o. | 17.02.2025 | 17.02.2025 |
| 24.02.2025 | Potraviny 250489 |
980.34 € s DPH | Materská škola | Marko Tatry, s.r.o. | 17.02.2025 | 17.02.2025 |
| 24.02.2025 | Potraviny 6250101527 |
148.03 € s DPH | Materská škola | Podtatranská s.r.o. | 12.02.2025 | 14.02.2025 |
| 24.02.2025 | Potraviny 6250101465 |
206.01 € s DPH | Materská škola | Podtatranská s.r.o. | 11.02.2025 | 14.02.2025 |
| 24.02.2025 | Potraviny 02/2025 |
297.00 € s DPH | Materská škola | Ing. R. Scholtz | 12.02.2025 | 12.02.2025 |
