Materská škola
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2026 | Rekonštrukcia kúpelní 2026040 |
32683.07 € s DPH | Materská škola | REMESLÁ BELÁ spol. s r.o. | 31.08.2026 | 03.09.2026 |
| 04.09.2026 | Spotrebný materiál 2026004 |
441.62 € s DPH | Materská škola | TechSec s.r.o. | 03.09.2026 | 03.09.2026 |
| 04.09.2026 | Telefón, internet 8394051264 |
204.30 € s DPH | Materská škola | Slovak Telekom, a.s. | 01.09.2026 | 04.09.2026 |
| 03.09.2026 | Revízia EZS + servisné práce 2026003 |
434.80 € s DPH | Materská škola | TechSec s.r.o. | 02.09.2026 | 02.09.2026 |
| 02.09.2026 | Tabuľa 20260311 |
485.85 € s DPH | Materská škola | LIGHT Box, s.r.o. | 02.09.2026 | 02.09.2026 |
| 01.09.2026 | Učebné pomôcky 26000125 |
520.67 € s DPH | Materská škola | Dušan Jankura | 31.08.2026 | 31.08.2026 |
| 01.09.2026 | Zemný plyn 3010043655 |
2939.60 € s DPH | Materská škola | Energetika Slovensko, a.s. | 01.09.2026 | 01.09.2026 |
| 01.09.2026 | Elektrická energia 2240247230 |
139.00 € s DPH | Materská škola | Energetika Slovensko, a.s. | 01.09.2026 | 01.09.2026 |
| 26.08.2026 | Školenie 260390 |
82.95 € s DPH | Materská škola | PBS - Michlík, s.r.o. | 25.08.2026 | 25.08.2026 |
| 20.08.2026 | Montáž dochádzkového systému 2026002 |
171.60 € s DPH | Materská škola | TechSec s.r.o. | 20.08.2026 | 20.08.2026 |
| 20.08.2026 | Revízia EZS 2026001 |
175.59 € s DPH | Materská škola | TechSec s.r.o. | 20.08.2026 | 20.08.2026 |
| 17.08.2026 | POTRAVINY 262280 |
1287.57 € s DPH | Materská škola | Marko Tatry s.r.o. | 15.07.2026 | 15.07.2026 |
| 17.08.2026 | POTRAVINY 6260106604 |
37.41 € s DPH | Materská škola | Podtatranská s.r.o. | 15.07.2026 | 15.07.2026 |
| 17.08.2026 | POTRAVINY 6260106602 |
26.57 € s DPH | Materská škola | Podtatranská s.r.o. | 14.07.2026 | 13.07.2026 |
| 17.08.2026 | POTRAVINY 6260106339 |
25.99 € s DPH | Materská škola | Podtatranská s.r.o. | 06.07.2026 | 06.07.2026 |
