Materská škola
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.2026 | POTRAVINY 530617481 |
178.78 € s DPH | Materská škola | INMEDIA ,spol. s r.o. | 26.05.2026 | 26.05.2026 |
| 10.06.2026 | POTRAVINY 20260299 |
64.26 € s DPH | Materská škola | Eggro-farm,s.r.o. | 28.05.2026 | 28.05.2026 |
| 10.06.2026 | POTRAVINY 6260105173 |
117.61 € s DPH | Materská škola | Podtatranská s.r.o. | 26.05.2026 | 26.05.2026 |
| 10.06.2026 | POTRAVINY 6260105242 |
116.24 € s DPH | Materská škola | Podtatranská s.r.o. | 27.05.2026 | 26.05.2026 |
| 10.06.2026 | POTRAVINY 1161672 |
5.96 € s DPH | Materská škola | Sintra spol. s r.o. | 29.05.2026 | 26.05.2026 |
| 09.06.2026 | Telefónne poplatky 82839309 |
3.00 € s DPH | Materská škola | O2 Slovakia, s.r.o. | 05.06.2026 | 09.06.2026 |
| 04.06.2026 | Zber a odvoz kuchynského odpadu 7261582 |
43.05 € s DPH | Materská škola | ESPIK Group s.r.o. | 31.05.2026 | 04.06.2026 |
| 04.06.2026 | Školenie 2603230 |
80.00 € s DPH | Materská škola | MADE spol. s r.o. | 04.06.2026 | 04.06.2026 |
| 04.06.2026 | Telefón, internet 8389294878 |
203.38 € s DPH | Materská škola | Slovak Telekom, a.s. | 01.06.2026 | 04.06.2026 |
| 04.06.2026 | Elektrická energia 2290101232 |
830.31 € s DPH | Materská škola | Energetika Slovensko, a.s. | 03.06.2026 | 04.06.2026 |
| 02.06.2026 | Plavecký výcvik 260100004 |
720.00 € s DPH | Materská škola | Voda nás spája, o.z. | 29.05.2026 | 02.06.2026 |
| 29.05.2026 | Pracovné odevy 0652026 |
1083.99 € s DPH | Materská škola | Michal Pitoňák - Lumi | 29.05.2026 | 29.05.2026 |
| 29.05.2026 | Výpočtová technika 2026/10 |
410.08 € s DPH | Materská škola | Lukáš Chovaňák | 29.05.2026 | 29.05.2026 |
| 25.05.2026 | Čistička vzduchu 1062600306 |
157.15 € s DPH | Materská škola | HOGNER s.r.o. | 25.05.2026 | 25.05.2026 |
| 22.05.2026 | POTRAVINY 052026 |
297.00 € s DPH | Materská škola | SHR-Scholtz Richard | 06.05.2026 | 06.05.2026 |
