Materská škola
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.07.2026 | POTRAVINY 6260106032 |
13.02 € s DPH | Materská škola | Podtatranská s.r.o. | 23.06.2026 | 22.06.2026 |
| 09.07.2026 | POTRAVINY 6260106157 |
109.78 € s DPH | Materská škola | Podtatranská s.r.o. | 26.06.2026 | 25.06.2026 |
| 07.07.2026 | Zber a odvoz kuchynského odpadu 7261954 |
50.43 € s DPH | Materská škola | ESPIK Group s.r.o. | 30.06.2026 | 06.07.2026 |
| 06.07.2026 | Telefón, internet 8390861800 |
203.75 € s DPH | Materská škola | Slovak Telekom, a.s. | 01.07.2026 | 03.07.2026 |
| 06.07.2026 | Elektrická energia 2290101232 |
858.91 € s DPH | Materská škola | Energetika Slovensko, a.s. | 03.07.2026 | 03.07.2026 |
| 02.07.2026 | Elektrina 2240247230 |
139.00 € s DPH | Materská škola | Energetika Slovensko, a.s. | 01.07.2026 | 01.07.2026 |
| 01.07.2026 | Zemný plyn 3010043655 |
2939.60 € s DPH | Materská škola | Energetika Slovensko, a.s. | 01.07.2026 | 01.07.2026 |
| 30.06.2026 | Oprava škrabky 10260165 |
73.80 € s DPH | Materská škola | Ján Chovanec | 23.06.2026 | 29.06.2026 |
| 26.06.2026 | Servítky, tašky 26000087 |
122.40 € s DPH | Materská škola | Dušan Jankura | 23.06.2026 | 23.06.2026 |
| 24.06.2026 | POTRAVINY 261907 |
2383.65 € s DPH | Materská škola | Marko Tatry s.r.o. | 15.06.2026 | 15.06.2026 |
| 24.06.2026 | POTRAVINY 20260699 |
997.66 € s DPH | Materská škola | MB BARTKOVSKY,s.r.o. | 11.06.2026 | 11.06.2026 |
| 24.06.2026 | POTRAVINY 72618728 |
579.30 € s DPH | Materská škola | Tatranská mliekáreň a.s. | 11.06.2026 | 09.06.2026 |
| 24.06.2026 | POTRAVINY 6260105630 |
96.20 € s DPH | Materská škola | Podtatranská s.r.o. | 10.06.2026 | 10.06.2026 |
| 24.06.2026 | POTRAVINY 6260105554 |
87.89 € s DPH | Materská škola | Podtatranská s.r.o. | 08.06.2026 | 08.06.2026 |
| 24.06.2026 | POTRAVINY 6260105384 |
351.35 € s DPH | Materská škola | Podtatranská s.r.o. | 02.06.2026 | 02.06.2026 |
